有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	777百万円	809百万円
退職給付引当金	22,713百万円	14,367百万円
ETCマイレージサービス引当金	2,879百万円	2,822百万円
その他	3,207百万円	4,105百万円
繰延税金資産小計	29,578百万円	22,104百万円
評価性引当額	△20,498百万円	△21,706百万円
繰延税金資産合計	9,080百万円	398百万円
繰延税金負債
その他	△157百万円	△155百万円
繰延税金負債合計	△157百万円	△155百万円
繰延税金資産の純額	8,922百万円	242百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	30.7%	30.7%
(調整)
受取配当金	△5.6%	△6.0%
評価性引当額	△48.3%	4.3%
その他	1.3%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△21.9%	29.1%