有価証券報告書-第70期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)			当事業年度 (令和8年3月31日)
繰延税金資産	(単位:千円)			(単位:千円)
未払事業税	2,533			2,923
退職給付引当金	185,466			171,499
役員退職慰労引当金	46,467			53,042
賞与引当金	66,576			68,111
その他	196,435			176,593
繰延税金資産小計	497,478			472,170
評価性引当額	△213,547			△189,164
繰延税金資産合計	283,931			283,005
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△191,026			△215,390
繰延税金負債合計	△191,026			△215,390
繰延税金資産の純額	92,904			67,615

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (令和7年3月31日)			当事業年度 (令和8年3月31日)
	(%)			(%)
法定実効税率	30.5			30.5
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	145.2			8.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△23.9			△1.6
住民税均等割等	32.9			1.9
税率変更による期末繰延税金資産の増額修正	△85.9			-
その他	△239.7			△20.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	△140.9			18.8