有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
減価償却資産償却超過額	15,288百万円	16,341百万円
資産除去債務	9,509	9,489
退職給付に係る負債	7,923	7,919
未実現利益	4,840	4,797
未払使用済燃料再処理等拠出金	1,277	4,424
繰越欠損金	8,128	1,789
その他	16,902	22,695
繰延税金資産小計	63,870	67,458
評価性引当額	△8,377	△8,846
繰延税金資産合計	55,493	58,612
繰延税金負債
原子力廃止関連仮勘定	△6,013	△12,509
繰延ヘッジ損益	△3,210	△2,274
その他有価証券評価差額金	△1,810	△1,532
その他	△2,478	△3,165
繰延税金負債合計	△13,513	△19,482
繰延税金資産の純額	41,980	39,130

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	-	28.2%
(調整)
評価性引当額	-	1.5%
その他	-	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	29.8%

(注) 前連結会計年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略している。