有価証券報告書-第96期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
減価償却資産償却超過額	17,383	百万円	18,637	百万円
資産除去債務	14,625		14,191
退職給付に係る負債	7,594		7,021
未実現利益	4,434		4,408
繰越欠損金	3,639		1,019
その他	18,896		20,071
繰延税金資産小計	66,573		65,349
評価性引当額	△9,549		△10,138
繰延税金資産合計	57,024		55,211
繰延税金負債
原子力廃止関連仮勘定	△12,363		△12,217
資産除去債務相当資産	△4,899		△4,387
繰延ヘッジ損益	△2,361		△2,080
その他	△4,003		△3,073
繰延税金負債合計	△23,627		△21,758
繰延税金資産の純額	33,397		33,452

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	28.0	%	28.0	%
(調整)
評価性引当額	1.9	%	2.5	%
連結子会社の税率差異	1.0	%	1.1	%
その他	0.9	%	△1.3	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.8	%	30.3	%