有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
減価償却資産償却超過額	18,637	百万円	19,028	百万円
資産除去債務	14,191		14,209
退職給付に係る負債	7,021		7,022
未実現利益	4,408		4,408
その他	21,090		20,332
繰延税金資産小計	65,349		64,999
評価性引当額	△10,138		△10,514
繰延税金資産合計	55,211		54,485
繰延税金負債
原子力廃止関連仮勘定	△12,217		△12,087
資産除去債務相当資産	△4,387		△4,064
前払年金費用	△702		△2,271
繰延ヘッジ損益	△2,080		△1,904
その他	△2,371		△2,430
繰延税金負債合計	△21,758		△22,757
繰延税金資産の純額	33,452		31,728

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	28.0	%	28.0	%
(調整)
評価性引当額	2.5	%	8.4	%
連結子会社の税率差異	1.1	%	5.3	%
税額控除	△1.6	%	△4.5	%
その他	0.3	%	1.4	%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	30.3	%	38.6	%