有価証券報告書-第223期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第222期(2022年3月31日)			第223期(2023年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式及び投資有価証券	11,986	百万円		24,830	百万円
退職給付引当金	16,686			16,417
その他	21,793			15,949
繰延税金資産小計	50,466			57,197
評価性引当額	△13,249			△20,308
繰延税金資産合計	37,217			36,888
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△6,881			△6,721
その他	△15,540			△4,442
繰延税金負債合計	△22,422			△11,163
繰延税金資産の純額	14,794			25,724

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第222期(2022年3月31日)			第223期(2023年3月31日)
法定実効税率	28.0	%		28.0	%
(調整)
永久差異	△2.8			0.5
税額控除	△1.6			△0.1
評価性引当額の増減	1.0			1.1
その他	0.0			0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	24.6			29.8