有価証券報告書-第226期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第225期(2025年3月31日)			第226期(2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式及び投資有価証券	25,975	百万円		28,312	百万円
退職給付引当金	13,786			11,131
その他	15,037			17,973
繰延税金資産小計	54,798			57,417
評価性引当額	△21,673			△21,552
繰延税金資産合計	33,125			35,865
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△7,409			△8,984
前払年金費用	△5,583			△9,113
その他	△2,142			△6,180
繰延税金負債合計	△15,135			△24,278
繰延税金資産の純額	17,989			11,586

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第225期(2025年3月31日)			第226期(2026年3月31日)
法定実効税率	28.0	%		28.0	%
(調整)
永久差異	△21.0			△9.4
税額控除	△0.7			△1.1
評価性引当額の増減	△0.2			0.6
その他	△0.3			0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率	5.9			18.5