有価証券報告書-第164期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
(繰延税金資産)
退職給付引当金	835百万円	437百万円
保安対策引当金	155百万円	178百万円
未払賞与	175百万円	171百万円
減価償却費	183百万円	150百万円
投資有価証券評価損	144百万円	141百万円
ガスホルダー修繕引当金	105百万円	100百万円
需要開発費	47百万円	96百万円
未払事業税	65百万円	89百万円
貸倒引当金	64百万円	64百万円
器具保証引当金	51百万円	54百万円
その他	273百万円	201百万円
繰延税金資産小計	2,101百万円	1,684百万円
評価性引当額	△259百万円	△259百万円
繰延税金資産合計	1,842百万円	1,425百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△761百万円	△807百万円
その他	△12百万円	△5百万円
繰延税金負債合計	△773百万円	△813百万円
繰延税金資産の純額	1,068百万円	611百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年3月31日)	当事業年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	28.2%	28.2%
(調整)
交際費等永久に損金に 算入されない項目	1.3%	1.3%
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	△2.7%	△2.9%
評価性引当額	0.2%	0.0%
その他	△0.5%	△0.6%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	26.5%	26.0%