有価証券報告書-第170期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)	当事業年度 (2024年3月31日)
(繰延税金資産)
未払賞与	185百万円	181百万円
ガスホルダー修繕引当金	148百万円	167百万円
投資有価証券評価損	166百万円	163百万円
保安対策引当金	118百万円	117百万円
関係会社株式有償減資	104百万円	104百万円
減価償却費	85百万円	102百万円
退職給付引当金	101百万円	87百万円
器具保証引当金	65百万円	56百万円
未払固定資産税	44百万円	46百万円
その他	488百万円	323百万円
繰延税金資産小計	1,510百万円	1,351百万円
評価性引当額	△392百万円	△389百万円
繰延税金資産合計	1,117百万円	962百万円
(繰延税金負債)
その他有価証券評価差額金	△369百万円	△687百万円
繰延ヘッジ利益	△348百万円	△0百万円
その他	△3百万円	△3百万円
繰延税金負債合計	△721百万円	△691百万円
繰延税金資産純額	396百万円	271百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度ともに、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。