有価証券報告書-第169期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	第168期 (平成28年3月31日)	第169期 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	47,600千円	41,035千円
賞与引当金	120,414	118,722
退職給付引当金	812,215	865,020
一括償却資産	36,532	32,817
特別修繕引当金	54,473	53,386
減損損失	120,815	119,787
その他	96,377	85,807
繰延税金資産小計	1,288,429	1,316,577
評価性引当額	△131,946	△130,551
繰延税金資産合計	1,156,482	1,186,026
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△282,406	△307,023
その他	△9,260	△9,260
繰延税金負債合計	△291,666	△316,284
繰延税金資産純額	864,815	869,742

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第168期 (平成28年3月31日)	第169期 (平成29年3月31日)
法定実効税率	28.80%	―
(調整)
評価性引当額	7.28	―
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.65	―
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.16	―
住民税均等割等	0.26	―
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.89	―
その他	0.04	―
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.76	―

(注) 当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。