有価証券報告書-第175期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	第174期(2022年3月31日)	第175期(2023年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	19,235千円	17,947千円
賞与引当金	122,744	120,228
退職給付引当金	1,066,879	1,070,189
一括償却資産	34,744	34,663
特別修繕引当金	55,806	63,320
減損損失	119,787	119,787
その他	69,300	101,385
繰延税金資産小計	1,488,498	1,527,521
評価性引当額	△131,554	△161,841
繰延税金資産合計	1,356,943	1,365,680
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△191,041	△208,827
その他	△9,260	△9,260
繰延税金負債合計	△200,301	△218,088
繰延税金資産純額	1,156,642	1,147,592

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	第174期 (2022年3月31日)		第175期 (2023年3月31日)
法定実効税率	―%		27.96%
(調整)
評価性引当額	―		1.94
交際費等永久に損金に算入されない項目	―		0.46
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	―		△0.24
住民税均等割等	―		0.27
その他	―		0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率	―		30.40

前事業年度(2022年3月31日)は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。