有価証券報告書-第170期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	第169期 (平成29年3月31日)	第170期 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	41,035千円	46,743千円
賞与引当金	118,722	120,507
退職給付引当金	865,020	931,447
一括償却資産	32,817	35,282
特別修繕引当金	53,386	59,478
減損損失	119,787	119,787
その他	85,807	74,406
繰延税金資産小計	1,316,577	1,387,653
評価性引当額	△130,551	△131,785
繰延税金資産合計	1,186,026	1,255,867
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△307,023	△280,758
その他	△9,260	△9,260
繰延税金負債合計	△316,284	△290,018
繰延税金資産純額	869,742	965,849

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成29年3月31日)及び当事業年度(平成30年3月31日)は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。