有価証券報告書-第171期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	第170期 (2018年3月31日)	第171期 (2019年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	46,743千円	19,142千円
賞与引当金	120,507	117,432
退職給付引当金	931,447	977,809
一括償却資産	35,282	33,309
特別修繕引当金	59,478	69,522
減損損失	119,787	119,787
その他	74,406	47,940
繰延税金資産小計	1,387,653	1,384,943
評価性引当額	△131,785	△132,081
繰延税金資産合計	1,255,867	1,252,862
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△280,758	△262,910
その他	△9,260	△9,260
繰延税金負債合計	△290,018	△272,170
繰延税金資産純額	965,849	980,691

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2018年3月31日)及び当事業年度(2019年3月31日)は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。