有価証券報告書-第174期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

	第173期(2021年3月31日)	第174期(2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	18,235千円	19,235千円
賞与引当金	115,474	122,744
退職給付引当金	1,057,070	1,066,879
一括償却資産	35,048	34,744
特別修繕引当金	60,545	55,806
減損損失	119,787	119,787
その他	58,450	69,300
繰延税金資産小計	1,464,612	1,488,498
評価性引当額	△131,102	△131,554
繰延税金資産合計	1,333,509	1,356,943
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△323,672	△191,041
その他	△9,260	△9,260
繰延税金負債合計	△332,932	△200,301
繰延税金資産純額	1,000,576	1,156,642

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)及び当事業年度(2022年3月31日)は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。