有価証券報告書-第124期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	第123期 (平成28年3月31日)		第124期 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金	1,663百万円		1,599百万円
減価償却費等	886		917
投資有価証券評価損	510		587
未払費用(賞与手当等)	673		562
繰越欠損金	988		525
未払事業税等	275		271
関係会社投資損失引当金	116		158
ガスホルダー修繕引当金等	113		83
その他	221		163
繰延税金資産小計	5,450		4,868
評価性引当額	△713		△790
繰延税金資産合計	4,736		4,078
繰延税金負債
退職年金等信託設定益	△1,603		△2,074
その他有価証券評価差額金	△1,423		△1,603
固定資産圧縮積立金	△351		△218
繰延税金負債合計	△3,378		△3,895
繰延税金資産の純額	1,358		182

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

	第123期 (平成28年3月31日)		第124期 (平成29年3月31日)
法定実効税率	28.8%		28.2%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	42.6		3.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△73.5		△12.1
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	26.9		-
その他	13.7		2.9
税効果会計適用後の法人税等の負担率	38.5		22.2