有価証券報告書-第124期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和2年1月31日)	当事業年度 (令和3年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	4,314千円	1,866千円
未払事業税	2,627	523
退職給付引当金	31,180	28,607
資産除去債務	88,740	88,740
その他	2,500	1,475
繰延税金資産小計	129,362	121,213
評価性引当額	△88,740	△88,740
繰延税金資産合計	40,622	32,473
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	39,251	35,489
その他有価証券評価差額金	810	478
繰延税金負債合計	40,062	35,968
繰延税金資産の純額	559	―
繰延税金負債の純額	―	3,494

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。