有価証券報告書-第126期(2022/02/01-2023/01/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和4年1月31日)	当事業年度 (令和5年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	1,927千円	3,151千円
未払事業税	2,817	2,564
退職給付引当金	22,092	18,498
資産除去債務	88,740	88,740
その他	1,903	1,524
繰延税金資産小計	117,480	114,479
評価性引当額	△88,740	△88,740
繰延税金資産合計	28,740	25,739
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	32,092	28,695
その他有価証券評価差額金	1,148	2,000
繰延税金負債合計	33,241	30,696
繰延税金負債の純額	4,500	4,957

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。