有価証券報告書-第127期(2023/02/01-2024/01/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (令和5年1月31日)	当事業年度 (令和6年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	3,151千円	3,335千円
未払事業税	2,564	3,316
退職給付引当金	18,498	19,996
資産除去債務	88,740	88,740
その他	1,524	1,549
繰延税金資産小計	114,479	116,937
評価性引当額	△88,740	△88,740
繰延税金資産合計	25,739	28,197
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	28,695	25,298
その他有価証券評価差額金	2,000	3,652
繰延税金負債合計	30,696	28,951
繰延税金負債の純額	4,957	753

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。