有価証券報告書-第19期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)				当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産(流動)
預りプレー券売上		1,332	千円			1,067	千円
未払事業税		769				211
貸倒引当金		246				210
貯蔵品		535				535
一括償却資産(1年)		562				506
小計		3,445				2,530
評価性引当額		-				-
繰延税金資産(流動)合計		3,445				2,530
繰延税金資産(固定)
減価償却費		131				109
一括償却資産		264				241
小計		396				351
評価性引当額		-				-
繰延税金資産(固定)合計		396				351
繰延税金負債(流動)合計		-				-
繰延税金資産の純額		3,842				2,881

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳
前事業年度及び当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。