訂正有価証券報告書-第41期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	50,932千円		56,382千円
未払事業税	5,017千円		26,446千円
繰越欠損金	381,764千円		349,358千円
貸倒引当金	10,196千円		15,402千円
投資有価証券評価損	65,192千円		72,801千円
退職給付に係る負債	273,253千円		285,633千円
減損損失	253,252千円		268,366千円
減価償却超過額	44,860千円		39,703千円
資産除去債務	211,640千円		217,203千円
長期未払金	32,749千円		37,268千円
その他	36,482千円		73,932千円
繰延税金資産小計	1,365,342千円		1,442,500千円
評価性引当額	△851,529千円		△870,222千円
繰延税金資産合計	513,812千円		572,277千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△39,888千円		△49,703千円
資産除去債務に対応する除去費用	△64,181千円		△59,083千円
その他	-千円		△1,384千円
繰延税金負債合計	△104,069千円		△110,171千円
繰延税金資産の純額	409,742千円		462,106千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	98,081千円		127,618千円
固定資産-繰延税金資産	314,956千円		340,365千円
固定負債-その他(繰延税金負債)	△3,294千円		△5,878千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.0%		30.8%
(調整)
住民税均等割	9.8%		21.2%
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.5%		3.7%
のれん償却額	0.1%		3.5%
評価性引当額	△8.9%		10.6%
持分法投資損益	0.0%		0.7%
土地再評価差額金の取崩	△6.9%		△6.1%
持分変動利益	-%		△2.1%
関係会社株式売却益	2.2%		-%
税率変更による影響	2.7%		-%
その他	△0.2%		0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.3%		62.4%