有価証券報告書-第40期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	939,848千円		939,848千円
税務上の繰越欠損金	224,623		315,620
貸倒引当金	31,846		37,018
減損損失	33,487		25,100
資産除去債務	10,702		10,039
賞与引当金	8,471		3,368
未収利息	2,168		2,372
投資有価証券	1,530		1,530
未払事業所税	741		528
未払社会保険料	1,368		512
未払金	24,189		-
その他	6,501		8,590
繰延税金資産小計	1,285,479		1,344,530
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△224,623		△315,620
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,060,856		△1,028,909
評価性引当額小計	△1,285,479		△1,344,530
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△26,986		△26,097
その他	△49		△550
繰延税金負債合計	△27,035		△26,647
繰延税金負債の純額	△27,035		△26,647

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。