有価証券報告書-第42期(2022/04/01-2023/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2022年3月31日)		当事業年度 (2023年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	940,442千円		879,411千円
税務上の繰越欠損金	350,539		475,234
貸倒引当金	20,227		21,693
減損損失	17,691		13,373
資産除去債務	10,031		10,022
賞与引当金	3,368		3,480
未収利息	2,567		2,070
投資有価証券	1,530		-
未払事業所税	528		225
未払社会保険料	515		531
その他	4,000		4,999
繰延税金資産小計	1,351,443		1,411,042
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△350,539		△475,234
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,000,904		△935,808
評価性引当額小計	△1,351,443		△1,411,042
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△24,781		△20,308
繰延税金負債合計	△24,781		△20,308
繰延税金負債の純額	△24,781		△20,308

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。