訂正有価証券報告書-第43期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年3月31日)		当事業年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	879,411千円		887,684千円
税務上の繰越欠損金	475,234		502,540
貸倒引当金	21,693		36,805
減損損失	13,373		10,161
資産除去債務	10,022		10,014
賞与引当金	3,480		5,446
未収利息	2,070		2,207
未払事業所税	225		225
未払社会保険料	531		442
その他	4,999		4,808
繰延税金資産小計	1,411,042		1,460,338
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△475,234		△502,540
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△935,808		△957,797
評価性引当額小計	△1,411,042		△1,460,338
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△20,308		△19,315
繰延税金負債合計	△20,308		△19,315
繰延税金負債の純額	△20,308		△19,315

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。