有価証券報告書-第39期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	939,848千円		939,848千円
税務上の繰越欠損金	247,943		224,623
減損損失	21,089		33,487
貸倒引当金	12,913		31,846
未払金	-		24,189
資産除去債務	12,820		10,702
賞与引当金	8,779		8,471
未収利息	1,954		2,168
未払社会保険料	1,411		1,368
投資有価証券	1,530		1,530
未払事業所税	448		741
その他	6,930		6,501
繰延税金資産小計	1,255,670		1,285,479
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△247,943		△224,623
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△1,007,727		△1,060,856
評価性引当額小計	△1,255,670		△1,285,479
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△25,745		△26,986
その他	△119		△49
繰延税金負債合計	△25,865		△27,035
繰延税金負債の純額	△25,865		△27,035

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。