有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
関係会社株式	913,776千円		913,776千円
税務上の繰越欠損金	563,198		583,553
貸倒引当金	37,603		37,064
減損損失	8,000		6,083
資産除去債務	11,340		-
賞与引当金	4,994		4,411
未収利息	2,418		2,569
未払事業所税	225		-
未払社会保険料	810		726
フリーレント賃料	-		5,274
その他	5,042		5,088
繰延税金資産小計	1,547,410		1,558,548
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△563,198		△583,553
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△984,211		△974,994
評価性引当額小計	△1,547,410		△1,558,548
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
前払年金費用	△14,257		△14,305
繰延税金負債合計	△14,257		△14,305
繰延税金負債の純額	△14,257		△14,305

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。