有価証券報告書-第40期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年12月31日)		当事業年度 (2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	42,860千円		51,276千円
原材料	2,565		2,522
仕掛品	-		1,014
賞与引当金	354,857		348,904
未払費用	55,330		54,906
貸倒引当金	645		627
投資有価証券	168,747		201,609
退職給付引当金	45,985		42,578
子会社株式	46,605		58,283
減損損失	91,426		89,637
その他	101,795		165,526
繰延税金資産小計	910,819		1,016,888
評価性引当額	△285,595		△333,309
繰延税金資産合計	625,224		683,578
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△3,009		△2,857
その他有価証券評価差額金	△89,835		△113,013
繰延税金負債合計	△92,845		△115,871
繰延税金資産の純額	532,379		567,707

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。