訂正有価証券報告書-第41期(2021/01/01-2021/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年12月31日)			当事業年度 (2021年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	51,276	千円		26,525	千円
原材料	2,522			2,617
仕掛品	1,014			-
賞与引当金	348,904			366,894
未払費用	54,906			58,293
貸倒引当金	627			635
投資有価証券	201,609			201,675
退職給付引当金	42,578			40,570
子会社株式	58,283			73,559
減損損失	89,637			88,017
その他	165,526			192,580
繰延税金資産小計	1,016,888			1,051,370
評価性引当額	△333,309			△369,494
繰延税金資産合計	683,578			681,875
繰延税金負債
買換資産圧縮積立金	△2,857			△2,707
その他有価証券評価差額金	△113,013			△163,626
繰延税金負債合計	△115,871			△166,333
繰延税金資産の純額	567,707			515,541

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度、当事業年度ともに法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。