有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	4,494	千円	7,427	千円
賞与引当金	29,588	千円	28,613	千円
完成工事補償引当金	9,734	千円	9,420	千円
退職給付に係る負債	103,608	千円	110,434	千円
ゴルフ会員権	3,283	千円	3,177	千円
減損損失	14,519	千円	14,303	千円
たな卸資産評価損	3,316	千円	4,534	千円
税法上の繰越欠損金	3,792	千円	4,516	千円
その他	16,439	千円	16,920	千円
繰延税金資産小計	188,778	千円	199,348	千円
評価性引当額	△35,514	千円	△33,611	千円
繰延税金資産合計	153,263	千円	165,737	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△14,613	千円	△11,891	千円
繰延税金負債合計	△14,613	千円	△11,891	千円
繰延税金資産の純額	138,650	千円	153,845	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	46,491	千円	51,918	千円
固定資産-繰延税金資産	92,159	千円	101,927	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。