訂正有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	6,385	千円	4,040	千円
賞与引当金	30,814	千円	32,135	千円
完成工事補償引当金	9,480	千円	9,420	千円
退職給付に係る負債	119,402	千円	125,265	千円
ゴルフ会員権	681	千円	681	千円
減損損失	20,792	千円	7,390	千円
たな卸資産評価損	4,319	千円	4,426	千円
税法上の繰越欠損金	4,711	千円	7,258	千円
その他	36,815	千円	32,388	千円
繰延税金資産小計	233,401	千円	223,005	千円
評価性引当額	△24,374	千円	△22,853	千円
繰延税金資産合計	209,026	千円	200,152	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△17,338	千円	△15,289	千円
繰延税金負債合計	△17,338	千円	△15,289	千円
繰延税金資産の純額	191,687	千円	184,863	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。