訂正有価証券報告書-第38期(2020/03/01-2021/02/28)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産の主な発生原因内訳

	第37期 (2020年2月29日)	第38期 (2021年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税	51,532千円	34,848千円
未払事業所税	12,532千円	13,136千円
賞与引当金	44,662千円	46,544千円
株主優待引当金	12,028千円	18,539千円
一括償却資産	4,390千円	12,795千円
減価償却	13,786千円	11,293千円
資産除去債務	153,663千円	163,455千円
その他	22,062千円	18,194千円
繰延税金資産合計	314,658千円	318,808千円
繰延税金資産の純額	314,658千円	318,808千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	第37期 (2020年2月29日)	第38期 (2021年2月28日)
法定実効税率	30.62%	30.62%
(調整)
住民税のうち均等割負担	2.55%	14.09%
交際費等損金不算入の項目	0.64%	2.14%
役員賞与	0.12%	0.65%
その他	△0.16%	△0.18%
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	33.77%	47.32%