有価証券報告書-第47期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	52,535	千円		50,082	千円
未払事業所税	2,684			2,643
未払事業税	10,519			10,682
未払法定福利費	7,967			7,614
退職給付引当金	126,144			123,730
資産除去債務	25,232			25,411
未払費用	6,227			2,294
長期未払金	6,430			6,430
減損損失	4,938			4,938
その他	16,497			18,932
繰延税金資産小計	259,179			252,760
評価性引当額	△40,917			△41,095
繰延税金資産合計	218,262			211,664
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△24,664			△24,664
その他有価証券評価差額金	△182,421			△128,891
繰延税金負債合計	△207,085			△153,555
繰延税金資産純額	11,177			58,109

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない 項目	1.9			2.0
住民税均等割	0.3			0.3
評価性引当額	△0.4			0.0
その他	△0.1			△0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.3			32.7