有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	50,082	千円		52,889	千円
未払事業所税	2,643			3,126
未払事業税	10,682			10,391
未払法定福利費	7,614			8,282
退職給付引当金	123,730			122,552
資産除去債務	25,411			25,591
未払費用	2,294			-
長期未払金	6,430			6,430
減損損失	4,938			4,938
その他	18,932			21,394
繰延税金資産小計	252,760			255,598
評価性引当額	△41,095			△41,276
繰延税金資産合計	211,664			214,321
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△24,664			△24,664
その他有価証券評価差額金	△128,891			△219,839
繰延税金負債合計	△153,555			△244,503
繰延税金資産(負債)純額	58,109			△30,181

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)			当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率	30.6	%		30.6	%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない 項目	2.0			0.8
住民税均等割	0.3			0.3
受取配当金等永久に益金に参入され ない項目	-			△9.2
評価性引当額	0.0			0.0
その他	△0.2			△0.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	32.7			22.5