有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年3月31日)			当連結会計年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
ソフトウエア償却費	113,256	千円		110,683	千円
投資有価証券評価損	15,119	千円		15,119	千円
その他の投資評価損	2,619	千円		2,619	千円
減損損失	23,022	千円		23,443	千円
未払事業税	26,989	千円		35,968	千円
賞与引当金	251,100	千円		271,827	千円
株式報酬費用	49,324	千円		67,512	千円
退職給付に係る負債	7,153	千円		4,892	千円
役員退職慰労引当金	55,575	千円		55,575	千円
関係会社株式評価損	3,062	千円		3,062	千円
関連会社整理損	-	千円		11,921	千円
その他	150,443	千円		159,986	千円
繰延税金資産小計	697,664	千円		762,611	千円
評価性引当額	△103,653	千円		△104,290	千円
繰延税金資産合計	594,011	千円		658,321	千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△134,844	千円		△140,309	千円
留保利益	△15,553	千円		-	千円
固定資産圧縮積立金	△8,941	千円		△8,256	千円
繰延税金負債合計	△159,339	千円		△148,565	千円
繰延税金資産の純額	434,672	千円		509,755	千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (2021年3月31日)			当連結会計年度 (2022年3月31日)
固定資産-繰延税金資産	518,258	千円		571,761	千円
固定負債-繰延税金負債	△83,585	千円		△62,005	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しています。