有価証券報告書-第28期(2022/01/01-2022/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2021年12月31日)		当連結会計年度 (2022年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	9,669千円		11,908千円
賞与引当金	5,800		6,004
減価償却費	4,158		1,487
税務上の繰越欠損金	20,986		29,317
資産除去債務	7,143		7,433
退職給付に係る負債	7,987		8,863
長期未払金	18,649		18,649
株式取得関連費用	15,903		15,903
その他	1,833		2,153
繰延税金資産小計	92,132		101,723
評価性引当額	△47,623		△41,859
繰延税金資産合計	44,509		59,863
繰延税金負債
資産計上保険料	△764		△764
繰延税金負債合計	△764		△764
繰延税金資産の純額	43,744		59,098

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。