有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
前受金	86,929千円	94,093千円
賞与引当金等	61,376千円	74,481千円
資産除去債務	57,769千円	60,790千円
未払事業税	10,614千円	15,723千円
貸倒引当金	10,002千円	13,336千円
資産調整勘定	-千円	11,832千円
減価償却費	16,010千円	10,638千円
減損損失	5,605千円	7,177千円
未払事業所税	3,232千円	3,605千円
投資有価証券評価損	5,271千円	3,269千円
その他	14,881千円	13,910千円
繰延税金資産小計	271,692千円	308,858千円
評価性引当額	△6,196千円	△13,866千円
繰延税金資産合計	265,496千円	294,992千円
繰延税金負債
資産除去費用	△13,883千円	△13,307千円
繰延税金負債合計	△13,883千円	△13,307千円
繰延税金資産純額	251,613千円	281,684千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産-繰延税金資産	188,691千円	209,342千円
固定資産-繰延税金資産	62,922千円	72,341千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。