有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
未払事業税	7,176	7,801
賞与引当金	41,337	29,296
貸倒引当金	1,099	1,092
退職給付に係る負債	27,921	27,754
役員退職慰労引当金	55,165	54,108
繰越欠損金	22,647	11,177
ゴルフ会員権評価損	7,411	10,718
その他	19,860	18,245
繰延税金資産小計	182,619	160,195
評価性引当額	△90,072	△73,715
繰延税金資産合計	92,547	86,479
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△72,296	△106,760
その他	△73	―
繰延税金負債合計	△72,369	△106,760
繰延税金資産純額又は繰延税金負債純額(△)	20,178	△20,280

前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産純額又は繰延税金負債純額(△)は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
	(千円)	(千円)
流動資産-繰延税金資産	56,580	41,796
固定資産-繰延税金資産	5,487	5,180
固定負債-繰延税金負債	41,889	67,258

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度において法定実効税率と税効果会計適用後の法人税額等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。