有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年3月31日)			当事業年度 (2022年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	46,166	千円		40,969	千円
賞与引当金	45,930			61,240
保証履行損失	18,200			20,661
保証履行引当金	36,636			44,707
長期未払金	35,299			35,299
匿名組合出資金	36,491			61,147
その他	37,183			40,788
繰延税金資産小計	255,907			304,812
評価性引当額	△35,299			△35,299
繰延税金資産合計	220,608			269,513
繰延税金資産純額	220,608			269,513

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、注記を省略しております。