有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成30年3月31日)		当事業年度 (平成31年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	36,225千円		39,151千円
関係会社株式評価損	-		20,009
減価償却超過額	8,598		416
減損損失	-		10,288
特別退職金	-		4,201
未払事業税	1,953		3,361
繰越欠損金	511,800		521,406
資産除去債務	1,630		2,294
その他有価証券評価差額金	1,337		-
その他	1,678		3,147
繰延税金資産小計	563,223		604,278
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△511,800		△521,406
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△51,423		△82,871
評価性引当額小計	△563,223		△604,278
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△827		△2,089
繰延税金負債合計	△827		△2,089

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。