有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	39,151千円		36,099千円
関係会社株式評価損	20,009		20,009
減価償却超過額	416		-
減損損失	10,288		4,492
特別退職金	4,201		-
未払事業税	3,361		3,050
繰越欠損金	521,406		765,865
資産除去債務	2,294		1,512
その他	3,147		898
繰延税金資産小計	604,278		831,928
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△521,406		△765,865
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△82,871		△66,063
評価性引当額小計	△604,278		△831,928
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△2,089		△1,218
繰延税金負債合計	△2,089		△1,218

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。