有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	36,099千円		36,210千円
訴訟損失引当金	-		3,062
関係会社株式評価損	20,009		40,222
減価償却超過額	-		5,051
減損損失	4,492		-
未払事業税	3,050		3,960
繰越欠損金	765,865		660,864
資産除去債務	1,512		2,475
その他	898		3,389
繰延税金資産小計	831,928		755,235
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額	△765,865		△660,864
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△66,063		△94,371
評価性引当額小計	△831,928		△755,235
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
資産除去債務	△1,218		-
繰延税金負債合計	△1,218		-

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上したため、記載を省略しております。