有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		528,774千円		569,485千円
貸倒引当金		334		37
賞与引当金		54,165		55,900
未払費用		8,114		8,373
減損損失		33,558		33,403
資産除去債務		5,452		6,479
未払事業税		16,095		22,152
事業所税		817		870
その他		-		1,510
繰延税金資産小計		647,312		698,213
評価性引当金		△31,898		△31,898
繰延税金資産合計		615,413		666,314
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△85,698		△165,533
繰延税金負債合計		△85,698		△165,533
繰延税金資産の純額		529,714		500,780

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
法定実効税率		30.62%		30.62%
(調整)
住民税均等割		1.10		1.60
受取配当金		△0.35		△0.46
その他		△0.01		1.21
税効果会計適用後の法人税等の負担率		31.36		32.98