訂正有価証券報告書-第54期(2025/04/01-2026/03/31)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円)

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		618,830		616,224
貸倒引当金		342		241
賞与引当金		75,240		102,722
未払費用		11,210		15,305
減損損失		35,002		34,795
資産除去債務		6,956		6,991
未払事業税		6,509		12,307
事業所税		897		949
その他		53		-
繰延税金資産小計		755,043		789,538
評価性引当金		△32,836		△18,748
繰延税金資産合計		722,206		770,790
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△205,331		△131,951
繰延税金負債合計		△205,331		△131,951
繰延税金資産の純額		516,875		638,839

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (2025年3月31日)		当事業年度 (2026年3月31日)
法定実効税率		30.62%		30.62%
(調整)
住民税均等割		0.81		0.63
受取配当金		△0.16		△0.16
税率変更による期末繰延税金資産 の増額修正		△1.40		△0.22
評価性引当額の増減		-		△0.86
その他		△0.16		0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率		29.71		30.02