有価証券報告書-第45期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
流動資産
貸倒引当金		293千円		279千円
賞与引当金		68,663		64,685
未払費用		10,082		9,619
未払事業税		14,826		17,574
寄付金		6,378		742
事業所税		774		-
合計		101,018		92,902
固定資産
退職給付引当金		385,683		431,427
役員退職慰労引当金		77,025		78,949
減損損失		34,320		34,108
資産除去債務		4,890		5,592
繰延税金負債(固定)との相殺		△38,877		△147,621
小計		463,041		402,456
評価性引当額		△108,898		△110,847
合計		354,143		291,608
繰延税金資産合計		455,162		384,511
繰延税金資産の純額		455,162		384,511
繰延税金負債
固定負債
その他有価証券評価差額金		△38,877		△147,621
繰延税金資産(固定)との相殺		38,877		147,621
合計		-		-
繰延税金負債合計		-		-

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率		33.10%		30.86%
(調整)
住民税均等割		1.46		1.02
留保金課税		5.48		5.21
受取配当金		△0.85		△0.07
子会社の合併による影響		-		△5.48
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正		3.45		-
その他		0.26		0.13
税効果会計適用後の法人税等の負担率		42.90		31.67