有価証券報告書-第48期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
退職給付引当金		503,701千円		528,774千円
貸倒引当金		193		334
賞与引当金		54,598		54,165
未払費用		8,170		8,114
減損損失		33,719		33,558
資産除去債務		6,390		5,452
未払事業税		18,807		16,095
事業所税		807		817
繰延税金資産小計		626,389		647,312
評価性引当金		△31,898		△31,898
繰延税金資産合計		594,490		615,413
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金		△169,122		△85,698
繰延税金負債合計		△169,122		△85,698
繰延税金資産の純額		425,368		529,714

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

		前事業年度 (2019年3月31日)		当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率		30.62%		30.62%
(調整)
住民税均等割		1.00		1.10
留保金課税		4.14		-
受取配当金		△0.28		△0.35
その他		0.40		△0.01
税効果会計適用後の法人税等の負担率		35.88		31.36