有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)	当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	28,347千円	22,654千円
未払費用	5,962	24,860
減価償却超過額	9,992	19,811
投資有価証券評価損	30,620	30,620
退職給付に係る負債	91,269	108,639
連結会社間内部利益消去	7,559	3,445
資産除去債務	10,175	10,521
その他	10,145	44,032
繰延税金資産小計	194,073	264,585
評価性引当額	△39,596	△79,099
繰延税金資産合計	154,477	185,486
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△6,758	△6,387
その他	-	△154
繰延税金負債合計	△6,758	△6,541
繰延税金資産(負債)の純額	147,719	178,944

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。