有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	25,191千円	28,809千円
未払費用	27,807	17,334
減価償却超過額	6,948	15,855
投資有価証券評価損	30,620	30,620
退職給付に係る負債	125,735	138,985
連結会社間内部利益消去	2,896	1,557
資産除去債務	25,624	23,520
その他	17,620	17,011
繰延税金資産小計	262,444	273,694
評価性引当額	△56,509	△54,140
繰延税金資産合計	205,935	219,554
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△18,384	△16,900
その他	-	-
繰延税金負債合計	△18,384	△16,900
繰延税金資産(負債)の純額	187,550	202,653

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。