有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	22,654千円	25,191千円
未払費用	24,860	27,807
減価償却超過額	19,811	6,948
投資有価証券評価損	30,620	30,620
退職給付に係る負債	108,639	125,735
連結会社間内部利益消去	3,445	2,896
資産除去債務	10,521	25,624
その他	44,032	17,620
繰延税金資産小計	264,585	262,444
評価性引当額	△79,099	△56,509
繰延税金資産合計	185,486	205,935
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除却費用	△6,387	△18,384
その他	△154	-
繰延税金負債合計	△6,541	△18,384
繰延税金資産(負債)の純額	178,944	187,550

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。