訂正有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	2,131千円		2,276千円
減価償却費	4,424		4,746
商品評価損	3,316		2,585
減損損失	26,998		17,805
投資有価証券評価損	19,711		19,711
資産除去債務	4,468		4,473
繰越欠損金	313,755		412,145
その他	-		4,068
繰延税金資産小計	374,806		467,814
評価性引当額	△374,806		△467,814
繰延税金資産合計	-		-
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△10,240		△14,471
繰延税金負債合計	△10,240		△14,471
繰延税金負債の純額	△10,240		△14,471

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)
	税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。		同左