訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	46,442千円		44,867千円
ソフトウエア	23,588		11,024
敷金償却費	4,871		7,623
未払費用	8,800		6,710
未払事業税	4,001		4,375
未払事業所税	2,224		1,759
受注損失引当金	34,627		18,984
繰越欠損金	153,145		122,791
その他	6,398		965
繰延税金資産小計	284,099		219,103
評価性引当額	248,988		175,497
繰延税金資産合計	35,111		43,605
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	2		-
繰延税金負債合計	2		-
繰延税金資産の純額	35,109		43,605

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成29年3月31日)		当連結会計年度 (平成30年3月31日)
法定実効税率	税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。		30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目			1.6
住民税均等割額			0.7
評価性引当額の増減			△15.2
のれん償却額			0.5
関係会社株式売却益			△7.1
所得拡大促進税制特別税額控除			△0.8
その他			1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率			11.7