有価証券報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2023年12月31日)			当事業年度 (2024年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税	3,128	千円		8,062	千円
未払事業所税	-	千円		170	千円
未払費用	22,493	千円		32,651	千円
投資有価証券評価損	2,143	千円		2,143	千円
一括償却資産	63	千円		93	千円
貸倒引当金	651	千円		651	千円
資産除去債務	9,931	千円		10,002	千円
減損損失	18,659	千円		18,659	千円
その他	0	千円		0	千円
繰延税金資産小計	57,072	千円		72,435	千円
評価性引当額	△31,386	千円		△31,457	千円
繰延税金資産合計	25,685	千円		40,978	千円
繰延税金負債との相殺額	△9,445	千円		△8,786	千円
繰延税金資産の純額	16,240	千円		32,191	千円

繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	9,445	千円		8,786	千円
繰延税金負債合計	9,445	千円		8,786	千円
繰延税金資産との相殺	△9,445	千円		△8,786	千円
繰延税金負債の純額	-	千円		-	千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度(2023年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当連結会計年度(2024年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。